目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2019年度收入决算情况说明
(三)关于2019年度支出决算情况说明
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
鄂尔多斯市退役军人事务局贯彻党中央关于退役军人工作的方针政策, 落实自治区党委、市委决策部署, 在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是:
(1)贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章, 落实自治区关于退役军人事务方面的政策规定, 研究拟订全市退役军人事务发展规划、方案等相关政策, 并负责组织实施和宣传工作。
(2)拟订全市退役军人思想政治、服务管理保障和安置优抚等政策措施并组织实施, 褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(3)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、 自主就业 退役军人服务管理工作。
(4)负责组织指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(5)会同有关部门拟订全市退役军人特殊保障政策并组织落实。
(6)组织协调落实移交地方的离退伍军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作, 以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(7)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作, 拟订 有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(8)组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。
(9)承担烈士及退役军人表彰奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。审核上报拟列入全区、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。承担总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位及个人先进典型事迹工作。
(10)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实, 组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(11)职能转变。鄂尔多斯市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益, 让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(12)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
从预算单位构成看,鄂尔多斯市退役军人事务局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位鄂尔多斯市退役军人服务中心决算。
1.鄂尔多斯退役军人事务局局属单位设置及人员情况
本部门独立编制机构 1 个,人员编制 17 个,其中:行政编制 17 个。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市退役军人服务中心 事业单位
局二级单位还包括鄂尔多斯市离休退休干部休养所,因机构改革,从原直属市民政局划拨至我局,由于2019年预算在市民政局中体现,故决算时未将该二级单位决算划拨入我局,本次决算公开数据中不包括该二级单位。该二级单位决算在市民政局公开。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
我局于2019年3月29日挂牌成立,无2019年预算。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计774.51万元,其中:本年收入合计453.66万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余320.85万元;支出总计774.51万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余138.28万元。与2018年度相比,收入总计增加774.51万元,增长0.00%;支出总计增加774.51万元,增长0.00%。主要原因:一是我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。
(二)关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计453.66万元,其中:财政拨款收入450.31万元,占99.30%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.35万元,占0.70%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计636.23万元,其中:基本支出39.62万元,占6.20%;项目支出596.61万元,占93.80%;经营支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计771.16万元,其中:年初结转和结余320.85万元;支出总计771.16万元,其中:年末结转和结余137.91万元。与2018年度相比,收入增加771.16万元,增长0.00%;支出增加771.16万元,增长0.00%。主要原因:一是我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计633.25万元,其中:基本支出39.61万元,占6.30%;项目支出593.63万元,占93.70%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出39.61万元,其中:人员经费30.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加30.22万元,主要原因是:我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。公用经费9.40万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费,较上年增加9.40万元,主要原因是:我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.22万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.22万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是我局于2019年3月29日挂牌成立,无2019年预算。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.22万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.22万元,占100.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于我局于2019年3月29日挂牌成立,无公务用车支出,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我局于2019年3月29日挂牌成立,未配备公务用车。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于无支出,车均运维费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是我局于2019年3月29日挂牌成立,无公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.22万元。其中:国内公务接待费0.22万元,接待2批次,共接待40人次。主要用于一是全市退役军人服务体系座谈会;二是全市退役军人服务体系工作推进会工作餐;国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次;较上年增加0.22万元,增加0.00%,主要原因是我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。
(八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%。我局2020年无政府性基金支出决算。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我局于2019年3月29日挂牌成立,无2019年预算。我单位尚未开展预算绩效评价管理工作。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我局于2019年3月29日挂牌成立,无2019年预算。我单位尚未开展预算绩效评价管理工作。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出9.40万元,比2018年增加9.40万元,增长0.00%。主要原因是:我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。主要包括以下支出:办公费0.13万元、邮电费1.26万元、差旅费3.12万元、公务接待费0.22万元、其他交通费4.67万元。
(二)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计7.51万元,其中:政府采购货物支出7.51万元,比2018年增加7.51万元,增长0.00%,主要原因是:我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,;政府采购服务支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是我局于2019年3月29日挂牌成立,无2018年数据。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:丁海馨 联系电话:0477-8508270