2021年 4月7日
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
我局贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署,承担退役军人思想政治工作,维护退役军人合法权益,帮扶援助军人军属,负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退伍人员的服务管理、待遇保障等。组织开展退役军人教育培训、指导军供服务保障和全市拥军优属,负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园维护以及纪念活动等工作。
二、机构设置及人员基本情况
从预算单位构成看,鄂尔多斯市退役军人事务局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算,二级单位包括鄂尔多斯市退役军人服务中心和鄂尔多斯市军队离休退休干部休养所。
1.鄂尔多斯退役军人事务局局属单位设置情况
2021年,鄂尔多斯退役军人事务局共有机构数是3家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位为2家。
2021年编制数为34人。其中行政编制人数17人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数34人,比上年净增加0人,其中在职人员34人,比上年净增加0人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员3人,比上年增加3人,其原因是新增在职人员退休。
2.纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:
单位情况表
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算2121万元,比上年预算增加215万元,增长11%,增加主要是由于人员增加及最美退役军人发布等项目增加。
支出预算2121万元,比上年预算增加215万元,增长11%,增加主要是由于人员增加及最美退役军人发布等项目增加。
(一)、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入2121万元,其中:一般公共预算拨款收入 2121万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占比0 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入0 万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。
(二)、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出 2121 万元,其中:基本支出 516万元,占比 24 %;项目支出 1605万元,占比 76%;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。
主要用于“机构运转、抚恤、退役安置、退役军人管理事务等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 2121万元,包括:一般公共预算财政拨款 2121 万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转 0万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.社会保障和就业类1738万元,比上年预算数增加 176 万元。主要用于抚恤、退役安置、退役军人管理事务等的支出 。
2、卫生健康支出346万元,比上年预算数增加53万元。主要用于 行政单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助等的支出。
3、住房保障支出37万元,比上年预算数增加5万元。主要用于 单位工作人员住房公积金的缴纳。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.96 万元,比上年增加0.96 万元,增长100 %。其中:
1、因公出国(境)费用 0 万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %。
2、公务接待费 0 万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0.96 万元,比上年预算增加0.96万元,增长100 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %;公务用车运行维护费 0.96 万元,比上年预算增加0.96万元,增长100 %。增加主要是由于我局2020年新增车编1辆。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算 27.8 万元,比上年增加0.3万元,上升1 %。主要包括以下支出:办公室费3.4万元、邮电费 0.7万元、差旅费2.66 万元、培训费 0万元、工会经费 3.2万元、福利费 6.6万元、公务用车维护费 0万元、其他交通费 1.36万元、其他 9.88万元。增加主要原因是增加工作人员。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年,填报绩效目标的预算项目26个,公开绩效目标15个,公开项目占全部预算项目的57%。公开填报绩效目标的项目支出预算405万元,占全部项目支出预算的25%。
由于我局的大部分项目资金涉密,故不予公开,公开填报绩效目标的项目支出资金量低于预算批复资金的80%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆 2辆, 其中:军休干部服务用车2辆。单位价值30万元以上大型设备0台(套)等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:丁海馨 联系电话:0477-8508270
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。