目录
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
贯彻落实党和国家关于退役军人工作的方针政策、法律法规和决策部署,承担退役军人思想政治工作,维护退役军人合法权益,帮扶援助军人军属,负责军人转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退伍人员的服务管理、待遇保障等。组织开展退役军人教育培训、指导军供服务保障和全市拥军优属,负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园维护以及纪念活动等工作。
二、机构设置
独立编制机构。2020年,本部门独立编制机构3个。除局本级外还设置2个二级单位,分别为鄂尔多斯市军队离休退休干部休养所、鄂尔多斯市退役军人服务中心。二级单位市退役军人服务中心2020年未单独核算,从2021年开始单独核算。二级单位市军队离休退休干部休养所2019年从民政局转隶,本年度正常公开决算。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年决算总收入为1999.19万元,较年初预算数增加165.19万元,主要原因为决算时存在年初结转结余;2020年决算总支出为1999.19万元,较年初预算数增加165.19万元,主要原因为决算时存在年初结转结余。
2020年决算财政拨款收入1988.02万元,较年初预算数增加153.42万元,主要原因为决算时存在年初财政拨款结转和结余;2020年决算财政拨款支出1988.02万元,较年初预算数增加153.42万元,主要原因为决算时存在年末财政拨款结转和结余。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本单位2020年度收入总计1,999.19万元,其中:本年收入合计1,834.82万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余164.36万元;支出总计1,999.19万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余401.03万元。与2019年度相比,收入总计增加1,224.68万元,增长158.10%;支出总计增加1,224.68万元,增长158.10%。主要原因:2019年单位新成立,无预算,只从民政局和人社局划转部分经费。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计1,834.82万元,其中:财政拨款收入1,824.02万元,占99.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.81万元,占0.60%。其他收入为自治区退役军人事务厅拨入的培训费等。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,598.16万元,其中:基本支出484.44万元,占30.30%;项目支出1,113.71万元,占69.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,988.02万元,其中:年初结转和结余164.00万元;支出总计1,988.02万元,其中:年末结转和结余391.52万元。与2019年度相比,收入增加1,216.86万元,增长157.80%;支出增加1,216.86万元,增长157.80%。主要原因:2019年单位新成立,无预算,只从民政局和人社局划转部分经费。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,596.49万元,其中:基本支出482.78万元,占30.20%;项目支出1,113.71万元,占69.80%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出482.78万元,其中:人员经费351.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年增加321.61万元,主要原因是:2019年单位新成立,逐步配备人员;公用经费130.95万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、维修维护费等,较上年增加121.55万元,主要原因是:2019年单位新成立,无预算,逐步配备办公设备等,另外新搬迁办公地点。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:无。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.22万元,主要原因是厉行节俭节约。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目18个,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0 个,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%
组织对“ “八一”慰问驻军部队及军休所经费 ”、“ 元旦春节慰问经费 ”、“ 双拥工作经费”等11个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出710万元,政府性基金支出0万元。从评价情况来看,以上项目科学合理,完成较好,社会效益显著,相应补助资金全部准确无误发放到位,补助对象满意度较高。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ “八一”慰问驻军部队及军休所经费 ”、“ 在乡复员军人及“三属”带病回乡退伍军人补助经费 ”、“ 自主择业军转干部冬季取暖费 ”等18 个一般公共预算项目。
1.提高部分困难企业军转干部解困标准项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为18万元,执行数为13.97万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况:按照标准全部发放完成困难企业军转干部生活困难补助。发现的主要问题及原因:自治区平均养老金下达后才可发放。下一步改进措施:在自治区平均养老金下达后及时发放困难企业军转干部生活困难补助。
2.在乡复员军人及“三属”带病回乡退伍军人补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为312万元,执行数为312万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将补助经费全部发放到个人。发现的主要问题及原因:上年结余资金较多,本级资金支出较慢。下一步改进措施:加快各旗区支出进度。
3.烈士纪念设施维护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将补助经费全部发放到各旗区用于烈士纪念设施维护。发现的主要问题及原因:旗区支出进度较慢。下一步改进措施:加快各旗区支出进度。
4.农村籍退役士兵老年生活补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为96万元,执行数为96万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将补助经费全部发放到各旗区用于农村籍退役士兵老年生活补助。发现的主要问题及原因:旗区支出进度较慢。下一步改进措施:加快各旗区支出进度。
5.“八一”慰问驻军部队及军休所经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为59万元,执行数为59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将全部慰问金、慰问品发放到位。发现的主要问题及原因:慰问对象对慰问品的满意度有待提高。下一步改进措施:先征求慰问对象意见,再进行慰问。
6.“慰问烈士家属活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将活动经费分配到旗区用于慰问烈士家属。发现的主要问题及原因:旗区支出进度较慢。下一步改进措施:加快各旗区支出进度。
7.优抚对象救济项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为30万元,执行数为29.9万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况:已将救济资金发放到部分困难优抚对象手中。发现的主要问题及原因:困难优抚对象的标准没有明确。下一步改进措施:出台相关办法确定帮扶标准。
8.自主择业军转干部冬季取暖费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为15万元,执行数为14.76万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况:已将冬季取暖费发放到自主择业军转干部手中。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
9.法律服务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将法律服务费按照合同约定汇入律师事务所。发现的主要问题及原因:汇款不及时。下一步改进措施:按照合同约定及时汇款。
10.包联驻村工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为10万元,执行数为9.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:将驻村干部补助及工作经费全部发放到位。发现的主要问题及原因:经费不充足,包联工作不够细致。下一步改进措施:做出细致的包联方案,申请经费。
11.双拥工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:双拥工作验收合格。发现的主要问题及原因:双拥宣传不够深入。下一步改进措施:开展多种活动,深入基层宣传。
12.元旦春节慰问项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为18万元,执行数为17.99万元,完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况:已将元旦春节慰问金发放到位。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
13.未就业随军家属生活补助经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为176万元,执行数为96.3万元,完成预算的54.7%。项目绩效目标完成情况:已将未就业随军家属生活补助发放到位。发现的主要问题及原因:由于人员的不确定性,执行率较低。下一步改进措施:准确把握全市未就业随军家属人数。
14.退役军人服务保障体系工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为260万元,执行数为260万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将服务中心站补助经费发放到各旗区。发现的主要问题及原因:旗区支出进度较慢。下一步改进措施:加快旗区支出进度。
15.自主择业军转干部医疗保险费支出项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为50万元,执行数为49.33万元,完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况:已缴纳自主择业军转干部医疗保险。发现的主要问题及原因:缴费时间较晚。下一步改进措施:尽快缴费。
16.在乡伤残军人及重点优抚对象医疗补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。全年预算数为223万元,执行数为223万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已将补助经费分配到各旗区。发现的主要问题及原因:旗区支付进度较慢。下一步改进措施:加快旗区支出进度
A:烈士纪念设施维护
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
B:优抚对象救济
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
C:法律服务费
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
D:包联驻村工作经费
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
E:双拥工作经费
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
F:退役军人服务保障体系工作经费
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
(三)部门评价项目绩效评价结果。
以“在乡复员军人及“三属”带病回乡退伍军人补助经费 ”项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。 根据《退役军人事务部 国家保密局关于印发<退役军人事务工作国家秘密范围的规定>的通知》文件精神,结合退役军人事务工作国家秘密目录,重点项目绩效评价情况属涉密内容,不予公开。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出130.95万元,比2019年增加121.55万元,增长1,293.80%。主要原因是:2019年单位新成立,无预算,只从民政局和人社局划转部分经费。
本单位2020年度日常公用经费支出130.95万元,比2019年增加121.55万元,增长1,293.80%。主要原因是:2019年单位新成立,无预算,只从民政局和人社局划转部分经费。
(二)政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计59.71万元,其中:政府采购货物支出35.00万元,比2019年增加27.49万元,增长366.00%,主要原因是:2019年单位新成立,2020年搬迁新办公地址,逐步配备办公设备及家具;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无;政府采购服务支出24.71万元,比2019年增加24.71万元,增长0.00%,主要原因是:2019年单位新成立,工作逐步开展。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:无;主要领导干部用车0辆,主要用于:无;机要通信用车0辆,主要用于:无;应急保障用车0辆,主要用于:无;执法执勤用车0辆,主要用于:无;特种专业技术用车0辆,主要用于:无;离退休干部用车0辆,主要用于:无;其他用车0辆,主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是无。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:丁海馨 联系电话:0477-8508270